Control Interno

Publicaciones

PUBLICACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PLANES

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PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019 – (596 KB) Publicado el 07 de febrero de 2019 11:39

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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018 – (553 KB) 20 de febrero de 2018 09:31

RESUMEN DE AUDITORIAS EXTERNAS

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RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS 2018 (508 KB) Publicado 10 de enero de 2019

INFORMES

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
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– EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2018 – (2.28 MB) Publicado el 11 de febrero de 2019 15:46

SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO
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– SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS (1.41 MB) Publicado 10 de enero de 2019

POLÍTICA CERO PAPEL
INFORMES PORMENORIZADOS CONTROL INTERNO
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–  Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 – Febrero 2019 – (428 KB) 12 de marzo de 2019 20:16

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2019 – (544 KB) 22 de abril de 2019 16:55

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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO DE 2018 CONSOLIDADO (572 KB) 16 de Enero de 2019 16:54

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– INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018   (636 KB) 19 de diciembre de 2018 15:40

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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017   (507 KB) 10 de abril de 2018 03:25

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST METROCALI S.A.

Informe final de la Auditoria Interna al SGSST de METROCALI S.A. 

Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1111 de 2017 – Estándares Mínimos del SGSST

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Nombre del Archivo: SEGUMIENTO-1111-de-2017.pdf (316 KB) (29 de marzo de 2019 15:35)

Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del SGSST de METROCALI S.A

Graficos de Resultados

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Archivo de excel que contiene el Anexo Técnico, la Tabla de Valores y Calificación y el Gráfico de resultados 

 Nombre del archivo: SEGUMIENTO-1111-de-2017-auditoria.xls (334 KB)

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS)

DOCUMENTOS

 
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