PLANES
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2021- VERSIÓN 1 (208 KB) Publicado el 26 de febrero de 2021 5:50 p.m.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020- VERSIÓN 4 (208 KB) Publicado el 8 de enero de 2021 4:50 p.m.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 – VERSIÓN 3 (181 KB) Publicado el 23 de octubre de 2020 7:50 a.m.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 – (265 KB) Publicado el 1 de julio de 2020 12:00 m.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2020 – (265 KB) Publicado el 10 de febrero de 2020 17:00
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2019 Versión 2 – (285 KB) Publicado el 10 de julio de 2019 16:27
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2019 – (596 KB) Publicado el 07 de febrero de 2019 11:39
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2018 – (553 KB) 20 de febrero de 2018 09:31
RESUMEN DE AUDITORIAS EXTERNAS
RESULTADO AUDITORIAS INTERNAS 2018 (508 KB) Publicado 10 de enero de 2019
EVALUACIONES
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2020 – (2 MB) Publicado el 28 de enero de 2021 20:42
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2019 – (3 MB) Publicado el 31 de enero de 2020 15:42
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 2018 – (2.28 MB) Publicado el 11 de febrero de 2019 15:46
INFORMES
SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO
– INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2019 (975 KB) – Publicado 28 de noviembre de 2019 – 15:39.
– INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2019 (241 KB) Publicado 26 de noviembre de 2019
– INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGO VIGENCIA 2018 (1 MB) Publicado 26 de noviembre de 2018
INFORMES PORMENORIZADOS CONTROL INTERNO
– Informe Estado Sistema de Control Interno julio a diciembre – 2020. (173 KB) 28 de enero de 2021
– Informe Estado Sistema de Control Interno enero a junio – 2020. (142 KB) 30 de julio de 2020
– Informe Pormenorizado de Control Interno enero 01 a diciembre 31 – 2019. (200 KB) 31 de enero de 2020
– Informe Pormenorizado de Control Interno julio a octubre 2019. (218 KB) 12 de noviembre de 2019
– Informe Pormenorizado de Control Interno Marzo 2019 – Junio 2019 – (265 KB) 19 de julio de 2019
– Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2018 – Febrero 2019 – (428 KB) 12 de marzo de 2019 20:16
– Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2017 – Febrero 2018 (123 KB) 12 de marzo de 2018 04:45
INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO
– INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO DE 2018 CONSOLIDADO (572 KB) 16 de Enero de 2019 16:54
– INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 (636 KB) 19 de diciembre de 2018 15:40
– INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018
– INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 (507 KB) 10 de abril de 2018 03:25
INFORMES DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN ATENCIÓN AL CIUDADANO (PQRS)
INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST METROCALI S.A.
Informe final de la Auditoria Interna al SGSST de METROCALI S.A.
Nombre del archivo: REPORTE-SGSST-final.pdf (803 KB)(28 de enero de 2021 21:34)
Nombre del archivo: REPORTE-SGSST-final.pdf (803 KB)(29 de marzo de 2019 15:34)
Nombre del archivo: REPORTE-DE-AUDITORIA-FINAL.xls (453 KB) (28 de enero de 2021 21:50)
Nombre del archivo: REPORTE-DE-AUDITORIA-FINAL.xls (453 KB) (29 de marzo de 2019 15:34)
Anexo Técnico No. 1 de la Resolución 1111 de 2017 – Estándares Mínimos del SGSST
Nombre del Archivo: SEGUMIENTO-0312-de-2019.pdf (316 KB) (28 de enero de 2021 22:05)
Nombre del Archivo: SEGUMIENTO-1111-de-2017.pdf (316 KB) (29 de marzo de 2019 15:35)
Tabla de Valores y Calificación de los Estándares Mínimos del SGSST de METROCALI S.A
Graficos de Resultados
Archivo de excel que contiene el Anexo Técnico, la Tabla de Valores y Calificación y el Gráfico de resultados
Nombre del archivo: SEGUMIENTO-1111-de-2017-auditoria.xls (334 KB)
